Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DOXX (1.2011) s DPH 12.01.2011
Faktúra 2013017 tlačiareň 195,00 s DPH 9/2013 14.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 3130057 služby spojené s nájmom - telocvičňa 85,50 s DPH 10/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 03.06.2013
Faktúra 3130066 služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť 333,00 s DPH 09/2013 20.05.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 03.06.2013
Faktúra 3130059 služby spojené s nájmom - učebňa 21,00 s DPH 09/2012 07.05.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 03.06.2013
Faktúra 3130062 ŠI - vodné a stočné 1 560,12 s DPH 07.05.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 2013165 výkon funkcie TPO 45,95 s DPH MZ č.90/12.01.2005 14.05.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 8750029089 pevná linka 41,70 s DPH 14.05.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 0750028899 telekom. služby ISPIN 131,45 s DPH 14.05.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 2013/036 revízie, kontrola a čistenie komínov 139,42 s DPH 14.05.2013 Jozef Gazdík OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 2013053 čistiace a dezinfekčné potreby 422,31 s DPH 10/2013 16.05.2013 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Objednávka 10/2013 čistiace a dezinfekčné potreby s DPH 16.05.2013 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 22.05.2013
Objednávka 9/2013 tlačiareň s DPH 14.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 22.05.2013
Faktúra 3039013397 stravné lístky DOXX 1 950.00 s DPH Zml.č. 04K99104 06.05.2013 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA Humenné 29.05.2013
Faktúra 3130053 služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť 333,00 s DPH 07/2013 19.04.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 15.05.2013
Faktúra G13071 stravné 86,35 s DPH 06.05.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 2117195877 vodné a stočné 2 444,39 s DPH 07.05.2013 VVS, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 2013001246 výmena rohoží 47,71 s DPH 21.05.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 2013001674 výmena rohoží 47,71 s DPH 21.05.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 3621300970 MAGMA 1. Q 2013 193,28 s DPH 24.04.2013 AutoCont SK a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/893