Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DOXX (1.2011) s DPH 12.01.2011
Faktúra 3130008 služby spojené s nájmom telocvičňa 19,00 s DPH 14/2012 14.01.2013 OA Tomáš Cihan 11.02.2013
Faktúra 2130004 nájomné telocvičňa 6,00 s DPH 14/2012 14.01.2013 OA Tomáš Cihan 11.02.2013
Faktúra 2130003 nájomné telocvičňa 12,00 s DPH 12/2012 14.01.2013 OA Ľubomír Zemba 11.02.2013
Faktúra 2130002 nájomné telocvičňa 21,00 s DPH 09/2012 14.01.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 11.02.2013
Faktúra 2130001 nájomné telocvičňa 91,95 s DPH 4/2012 14.01.2013 OA RAKI 11.02.2013
Faktúra 2130008 nájomné spoločenská miestnosť 70,71 s DPH 01/2013 21.01.2013 OA Peter Kubjatko 11.02.2013
Faktúra 3130009 služby spojené s nájmom telocvičňa 114,00 s DPH 15/2012 14.01.2013 OA Peter Pandoš 11.02.2013
Faktúra 3130007 služby spojené s nájmom telocvičňa 38,00 s DPH 12/2012 14.01.2013 OA Ľubomír Zemba 11.02.2013
Faktúra G1200187 stravné SF 19,05 s DPH 10.01.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
Faktúra 3130006 služby spojené s nájmom učebňa 21,00 s DPH 09/2012 14.01.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 11.02.2013
Faktúra 3130005 služby spojené s nájmom bufet 31,77 s DPH 4/2012 14.01.2013 OA RAKI 11.02.2013
Faktúra 3130014 služby spojené s nájmom spoloč. miestnosť 333,00 s DPH 01/2013 21.01.2013 OA Peter Kubjatko 11.02.2013
Faktúra 8320108871 Účtovníctvo ROPO a obcí - časopis 64,66 s DPH 16.01.2013 IURA EDUTION, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
Faktúra 201319 členský príspevok 2013 - SŽK 66,00 s DPH 14.01.2013 Slovenská živnostenská komora OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 558.01 s DPH 10.01.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
Faktúra 2130005 nájomné telocvičňa 36,00 s DPH 15/2012 14.01.2013 OA Peter Pandoš 11.02.2013
Faktúra 3120048 náklady za služby spoločenská miestnosť 394,00 s DPH 19/2012 03.12.2012 OA Peter Kubjatko 09.01.2013
Faktúra 7213135217 mobil 16,13 s DPH 10.01.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
Faktúra 2012515 výkon funkcie TPO 31,92 s DPH 11.01.2005 07.12.2012 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/886