|
Zmluva |
Zmluva o prevode správy
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
PaedDr. Andrea Firdová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0750028899
|
telekom. služby ISPIN
|
131,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13117
|
ventilátory, koše, žiarovky, poistky
|
97,50 |
s DPH |
12/2013
|
|
24.05.2013 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
ventilátory, koše, žiarovky, poistky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3039013397
|
stravné lístky DOXX
|
1 950.00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K99104
|
06.05.2013 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130058
|
služby spojené s nájmom - regener. miestnosť
|
126,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3130057
|
služby spojené s nájmom - telocvičňa
|
85,50 |
s DPH |
|
10/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3130066
|
služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť
|
333,00 |
s DPH |
|
09/2013
|
20.05.2013 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3130059
|
služby spojené s nájmom - učebňa
|
21,00 |
s DPH |
|
09/2012
|
07.05.2013 |
OA |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3130062
|
ŠI - vodné a stočné
|
1 560,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013165
|
výkon funkcie TPO
|
45,95 |
s DPH |
MZ č.90/12.01.2005
|
|
14.05.2013 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8750029089
|
pevná linka
|
41,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/036
|
revízie, kontrola a čistenie komínov
|
139,42 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Jozef Gazdík |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
310691306
|
SANET 2. Q 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
3106911
|
23.05.2013 |
SANET |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013053
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
422,31 |
s DPH |
10/2013
|
|
16.05.2013 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013017
|
tlačiareň
|
195,00 |
s DPH |
9/2013
|
|
14.05.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130053
|
služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť
|
333,00 |
s DPH |
|
07/2013
|
19.04.2013 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
G13071
|
stravné
|
86,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |