Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra G1200173 stravovanie SF 29,40 s DPH 04.12.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 3029035487 ceninové poukážky SF 860,00 s DPH 04.12.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 3120025 refundácia za el. energiu 167,22 s DPH 2/2012 17.10.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 3120030 refundácia za el. energiu 415,52 s DPH 2/2012 12.11.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 3120016 prenájom spoločenskej miestnosti 102,94 s DPH 05/2012 25.09.2012 OA ROASS 12.10.2012
Faktúra 3130037 SPŠCHaP - vodné a stočné 122,23 s DPH 2/2012 11.03.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2130038 učebnice do zberu 3,20 s DPH 14.05.2013 OA INGOT 29.05.2013
Faktúra 2130040 nájomné kancelária 45,70 s DPH 08/2013 24.05.2013 OA Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava 29.05.2013
Faktúra 2130025 nájomné telocvičňa 54,00 s DPH 03/2013 09.04.2013 OA Nexis Fibers a. s. 03.05.2013
Faktúra 3130060 služby spojené s nájmom bufet 31,77 s DPH 04/2012 07.05.2013 OA RAKI 29.05.2013
Faktúra 2013021 oprava tlačiarne, tonery 176,00 s DPH 11/2013 24.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 1053319082 mobil 5,88 s DPH 24.05.2013 Telefonica Slovakia, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 3130004 SPŠCHaP - plyn 3 011,72 s DPH 2/2012 11.01.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2130035 nájomné regeneračná miestnosť 44,00 s DPH 11/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 29.05.2013
Faktúra 933 odvoz smeti 243,10 s DPH 18.06.2013 Technické služby mesta Humenné OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2013002085 výmena rohoží 52,46 s DPH 18.06.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2013181 výkon funkcie TPO 31,92 s DPH MZ č.90/12.01.2005 18.06.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra G13099 stravné 106,76 s DPH 18.06.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 097,57 s DPH 18.06.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 3130042 služby spojené s nájmom - telocvičňa 171,00 s DPH 03/2013 09.04.2013 OA Nexis Fibers a. s. 24.06.2013
zobrazené záznamy: 141-160/888