|
Zmluva |
16/2014
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
404,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme kuchyne
|
30.9.2014
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
404,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
15.11.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
404,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Miroslav Ildža |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
144,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Terain, s. r. o. |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
20/2014
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
404,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
404,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Zmluva |
01/2015
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
404,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
005/2014
|
dohoda o ukončení zmluvy IVORY - ŠI
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
IVORY Energy, a. s., |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8750029089
|
pevná linka
|
41,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130038
|
učebnice do zberu
|
3,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
OA |
INGOT |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130062
|
ŠI - vodné a stočné
|
1 560,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5101712084
|
plyn
|
1 421,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
SPP, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213040153
|
SPIN 2. Q 2013
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN-283-2007/S/OvZP
|
22.04.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/007
|
kancelárske potreby
|
202,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
LUMA-PRESS, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2290048090
|
elektrická energia
|
1 787,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3621300856
|
Magma 2. Q 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
AutoCont SK a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130046
|
služby spojené s nájmom učebňa
|
21,00 |
s DPH |
|
09/2012
|
09.04.2013 |
OA |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130044
|
služby spojené s nájmom telocvičňa
|
38,00 |
s DPH |
|
12/2012
|
09.04.2013 |
OA |
Ľubomír Zemba |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130023
|
SPŠCHaP - vodné a stočné ŠI
|
2 475,49 |
s DPH |
|
2/2012
|
15.02.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |