Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva poistna zmluva s DPH 29.04.2011 Poisťovňa Allianz OA Humenné
Zmluva 12/2011 Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb 11.280,-- s DPH 05.09.2011 DUTO MONT, s.r.o. OA Humenné
Faktúra 2012089 čistiace prostriedky 214,51 s DPH 20/2012 26.10.2012 DUMIRO, s. r. o. OA Humenné 23.11.2012
Faktúra 3621203323 Magma 4. Q 2012 193,28 s DPH PO6005511 10.01.2013 AutoCont SK a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
Faktúra 13031 nákup žiariviek 36,40 s DPH 07.02.2013 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra OF12099 pracovný odev upratovačky a domovníčka 366,61 s DPH 27/2012 11.12.2012 GAPO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 3621300970 MAGMA 1. Q 2013 193,28 s DPH 24.04.2013 AutoCont SK a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Faktúra 2013001674 výmena rohoží 47,71 s DPH 21.05.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 6747081331 ISPIN 131,45 s DPH 07.02.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 211687702 vodné a stočné 3 383,51 s DPH 20-000056744PO2012 05.02.2013 VVS, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 2745124957 telekomunikačné služby 42,38 s DPH 11.12.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 411012203 poistné 340,01 s DPH 411012203 19.02.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 5041201031 Finančný spravodajca - časopis 11,30 s DPH NE 1123 17.01.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 12/1/2013 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 145,17 s DPH 17.01.2013 Vladimír Mišľan OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 3039003638 stravné lístky DOXX 1 800.00 s DPH zml. č.04K993104 15.02.2013 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 7415734258 FA za plyn 4 196,90 s DPH 25.02.2013 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Zmluva 1942/2021/DSVP a KR Zmluva o úhrade nákladov za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru s DPH 15.12.2021 Prešovský samosprávny kraj OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Alena Židová riaditeľka školy 16.12.2021
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 13/2021 s DPH 10.12.2021 CONTRACTOR-EU, s.r.o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Alena Židová riaditeľka školy 13.12.2021
Zmluva 11-416856 poistná zmluva ŠJ a ŠI 808,96 s DPH 20.10.2021 UNION poisťovňa, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Alena Židová riaditeľka školy 20.10.2021
Objednávka 27/2012 pracovné odevy pre upratovačky s DPH 30.11.2012 GAPO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 19.12.2012
zobrazené záznamy: 181-200/919