Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3029000913 stravné lístky DOXX 1 425,00 s DPH Zml.č. 04K993104 01.02.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.02.2012
Faktúra 3019034552 Stravné lístky DOXX 1 321,20 s DPH Zmluva č. 04K993104 12.12.2011 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 20.12.2011
Faktúra 3019034552 Stravné lístky DOXX 1 321.20 s DPH Zmluva č. 04K993104 12.12.2011 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 20.12.2011
Faktúra 2746103197 pevná linka 41,21 s DPH 10.01.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
Faktúra 2745124957 telekomunikačné služby 42,38 s DPH 11.12.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 2739169045 pevná linka 5/2012 43,93 s DPH 07.06.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 28.06.2012
Faktúra 2735190740 pevná linka 43,76 s DPH 13.02.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.02.2012
Faktúra 2380112522 popisovače 32,40 s DPH 24.04.2013 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Faktúra 2380112416 kancelárske potreby 107,78 s DPH 22.04.2013 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 30.04.2013
Faktúra 2380103347 páková rezačka a popisovače tabúľ 69,36 s DPH 12.12.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 2380100978 pásky na označenie DHM 80,06 s DPH 19.11.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 06.12.2012
Faktúra 2380100763 pásky na označenie DHM 40,03 s DPH 15.11.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 28.11.2012
Faktúra 2380098726 popisovače a pásky 38,98 s DPH 21/2012 25.10.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 23.11.2012
Faktúra 2380081713 popisovače tabúľ 47,40 s DPH 23.02.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 2290048090 dodávka elektriny 1 161,16 s DPH 17.10.2012 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.11.2012
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 543,77 s DPH 18.06.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 787,42 s DPH 25.04.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 746,17 s DPH 10.04.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Faktúra 2290048090 dodávka el. energie 1 684,56 s DPH 12.11.2012 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 28.11.2012
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 097,57 s DPH 18.06.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
zobrazené záznamy: 221-240/893