Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 5101712084/2 o dodávke plynu s DPH 28.06.2013 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.07.2013
Faktúra 933 odvoz smeti 243,10 s DPH 18.06.2013 Technické služby mesta Humenné OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra G13099 stravné 106,76 s DPH 18.06.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2013181 výkon funkcie TPO 31,92 s DPH MZ č.90/12.01.2005 18.06.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2013002085 výmena rohoží 52,46 s DPH 18.06.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 097,57 s DPH 18.06.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 543,77 s DPH 18.06.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 4202408248 plyn - preddavok 4 506,00 s DPH 17.06.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 5750992243 pevná linka 37,55 s DPH 17.06.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 6750992053 telekom. služby ISPIN 131,45 s DPH 17.06.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Zmluva 10/2013 prenájom spoločenskej miestnosti 403,71 s DPH 10.06.2013 Peter Kubjatko Peter Kubjatko 10.06.2013
Faktúra 3130068 ŠI - vodné a stočné 1 457,69 s DPH 06.06.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2117212687 vodné a stočné 2 136,89 s DPH 20-000056744PO2012 29.05.2013 VVS, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 3039015943 sstravné lístky DOXX 2 280,00 s DPH Zml.č. 04K99104 29.05.2013 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Objednávka 12/2013 ventilátory, koše, žiarovky, poistky s DPH 29.05.2013 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 03.06.2013
Faktúra 2013021 oprava tlačiarne, tonery 176,00 s DPH 11/2013 24.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 3130067 služby spojené s nájmom - kancelária 164,42 s DPH 8/2013 24.05.2013 OA Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava 24.06.2013
Faktúra 2130040 nájomné kancelária 45,70 s DPH 08/2013 24.05.2013 OA Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava 29.05.2013
Faktúra 1053319082 mobil 5,88 s DPH 24.05.2013 Telefonica Slovakia, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 13117 ventilátory, koše, žiarovky, poistky 97,50 s DPH 12/2013 24.05.2013 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
zobrazené záznamy: 301-320/917