Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2013021 oprava tlačiarne, tonery 176,00 s DPH 11/2013 24.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 13117 ventilátory, koše, žiarovky, poistky 97,50 s DPH 12/2013 24.05.2013 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2130040 nájomné kancelária 45,70 s DPH 08/2013 24.05.2013 OA Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava 29.05.2013
Faktúra 310691306 SANET 2. Q 2013 150,00 s DPH 3106911 23.05.2013 SANET OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 2013001246 výmena rohoží 47,71 s DPH 21.05.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 2013001674 výmena rohoží 47,71 s DPH 21.05.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
Faktúra 2130039 nájomné spoločenská miestnosť 70,71 s DPH 09/2013 20.05.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 29.05.2013
Faktúra 3130066 služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť 333,00 s DPH 09/2013 20.05.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 03.06.2013
Zmluva 09/2013 prenájom spoločenskej miestnosti 403,71 s DPH 17.05.2013 Peter Kubjatko Peter Kubjatko 17.05.2013
Faktúra 2013053 čistiace a dezinfekčné potreby 422,31 s DPH 10/2013 16.05.2013 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Objednávka 10/2013 čistiace a dezinfekčné potreby s DPH 16.05.2013 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 22.05.2013
Faktúra 0750028899 telekom. služby ISPIN 131,45 s DPH 14.05.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 2013/036 revízie, kontrola a čistenie komínov 139,42 s DPH 14.05.2013 Jozef Gazdík OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 2013165 výkon funkcie TPO 45,95 s DPH MZ č.90/12.01.2005 14.05.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 2130038 učebnice do zberu 3,20 s DPH 14.05.2013 OA INGOT 29.05.2013
Faktúra 2013017 tlačiareň 195,00 s DPH 9/2013 14.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Objednávka 9/2013 tlačiareň s DPH 14.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 22.05.2013
Faktúra 8750029089 pevná linka 41,70 s DPH 14.05.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
Faktúra 2130036 nájomné učebňa 21,00 s DPH 09/2012 07.05.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 29.05.2013
Faktúra 2130035 nájomné regeneračná miestnosť 44,00 s DPH 11/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 29.05.2013
zobrazené záznamy: 321-340/919