|
|
Faktúra |
3130058
|
služby spojené s nájmom - regener. miestnosť
|
126,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130037
|
nájomné bufet
|
91,95 |
s DPH |
|
04/2012
|
07.05.2013 |
OA |
RAKI |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130034
|
nájomné telocvičňa
|
27,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130059
|
služby spojené s nájmom - učebňa
|
21,00 |
s DPH |
|
09/2012
|
07.05.2013 |
OA |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130034
|
nájomné telocvičňa
|
27,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130062
|
ŠI - vodné a stočné
|
1 560,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130035
|
nájomné regeneračná miestnosť
|
44,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3039013397
|
stravné lístky DOXX
|
1 950.00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K99104
|
06.05.2013 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
G13071
|
stravné
|
86,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Zmluva |
08/2013
|
prenájom priestorov
|
210,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2290048090
|
elektrická energia
|
1 787,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3621300970
|
MAGMA 1. Q 2013
|
193,28 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
AutoCont SK a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2380112522
|
popisovače
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Lyreco CE |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20132014
|
oprava tlačiarne
|
65,00 |
s DPH |
8/2013
|
|
23.04.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3130055
|
refundácia mzdy
|
49,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
OA |
MÚ, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1051366466
|
mobil
|
11,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Telefonica Slovakia, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6749043573
|
VUCNET
|
131,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5749043763
|
pevná linka
|
39,13 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2130032
|
nájomné spoločenská miestnosť
|
37,00 |
s DPH |
|
07/2013
|
22.04.2013 |
OA |
ROASS |
|
|
|
03.05.2013 |