Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 8/2013 oprava tlačiarne s DPH 23.04.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 30.04.2013
Faktúra 3621300856 Magma 2. Q 2013 25,49 s DPH 22.04.2013 AutoCont SK a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Faktúra 2013/007 kancelárske potreby 202,75 s DPH 22.04.2013 LUMA-PRESS, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Faktúra 2130032 nájomné spoločenská miestnosť 37,00 s DPH 07/2013 22.04.2013 OA ROASS 03.05.2013
Faktúra 213040153 SPIN 2. Q 2013 387,14 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 22.04.2013 Asseco Solutions, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Zmluva 06/2013 prenájom spoločenskej miestnosti 403,71 s DPH 22.04.2013 Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 22.04.2013
Faktúra 3130054 služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť 82,85 s DPH 07/2013 22.04.2013 OA ROASS 30.04.2013
Faktúra 2380112416 kancelárske potreby 107,78 s DPH 22.04.2013 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 30.04.2013
Faktúra 2130031 nájomné spoločenská miestnosť s DPH 06/2013 19.04.2013 OA Peter Kubjatko 03.05.2013
Zmluva 07/2013 Nájom nebytových priestorov s DPH 19.04.2013 Pavol Hric - ROASS (súkromný podnikateľ) ROASS 19.04.2013
Faktúra 3130053 služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť 333,00 s DPH 07/2013 19.04.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 15.05.2013
Faktúra 5101712084 plyn 1 421,30 s DPH 11.04.2013 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 2013135 výkon funkcie TPO 33,91 s DPH 90/12.1.2005 10.04.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 746,17 s DPH 10.04.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
Faktúra 3130045 služby spojené s nájmom regeneračná miestnosť 206,00 s DPH 11/2012 09.04.2013 OA ŠK Chemes 26.04.2013
Faktúra 3130043 služby spojené s nájmom telocvičňa 76,00 s DPH 10/2012 09.04.2013 OA ŠK Chemes 26.04.2013
Faktúra 3130050 ŠI - vodné a stočné 1 232,61 s DPH 09.04.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 3130047 služby spojené s nájmom bufet s DPH 04/2012 09.04.2013 OA RAKI 15.05.2013
Faktúra 3130042 služby spojené s nájmom - telocvičňa 171,00 s DPH 03/2013 09.04.2013 OA Nexis Fibers a. s. 24.06.2013
Faktúra 2130025 nájomné telocvičňa 54,00 s DPH 03/2013 09.04.2013 OA Nexis Fibers a. s. 03.05.2013
zobrazené záznamy: 361-380/919