Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3130039 SPŠCHaP - plyn 3 092,93 s DPH 2/2012 14.03.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 7413828087 spotreba plynu 1 879,80 s DPH 13.03.2013 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 2013018 zákl. kurz 1 osoby na obsluhu kotlov V. triedy 216,00 s DPH 03/2013 13.03.2013 KEEPER, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 2013033 výkon funkcie TPO 31,92 s DPH 12.1.2005 13.03.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 3130037 SPŠCHaP - vodné a stočné 122,23 s DPH 2/2012 11.03.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 3130036 SPŠCHaP - vodné a stočné 1 456,88 s DPH 2/2012 11.03.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
VO: Zákazka malého rozsahu 2290048090 spotreba el. energie 1 787,42 s DPH 10.03.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 0748063725 VUCNET 131,45 s DPH 08.03.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 9748063922 pevná linka 39,31 s DPH 08.03.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 3130034 služby spojené s nájmom bufet 31,77 s DPH 04/2012 04.03.2013 OA RAKI 26.04.2013
Faktúra 3130030 služby spojené s nájmom regeneračná miestnosť 206,00 s DPH 11/2012 04.03.2013 OA ŠK Chemes 26.04.2013
Faktúra 3130032 služby spojené s nájmom telocvičňa 76,00 s DPH 10/2012 04.03.2013 OA ŠK Chemes 26.04.2013
Faktúra 2130022 nájomné telocvičňa 48,00 s DPH 03/2013 04.03.2013 OA Nexis Fibers a. s. 20.03.2013
Faktúra 3130033 služby spojené s nájmom - telocvičňa 152,00 s DPH 03/2013 04.03.2013 OA Nexis Fibers a. s. 30.04.2013
Faktúra 2130017 nájomné kávomaty 20,00 s DPH 07/2012 04.03.2013 OA Astra Vending, Krížna 1, 081 81 Prešov 20.03.2013
Faktúra 2130020 nájomné učebňa 21,00 s DPH 09/2012 04.03.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 20.03.2013
Faktúra 2130018 nájomné telocvičňa 12,00 s DPH 12/2012 04.03.2013 OA Ľubomír Zemba 20.03.2013
Faktúra 2130019 nájomné telocvičňa 44,00 s DPH 11/2012 04.03.2013 OA ŠK Chemes 20.03.2013
Faktúra 2130021 nájomné regeneračná miestnosť 24,00 s DPH 10/2012 04.03.2013 OA ŠK Chemes 20.03.2013
Faktúra 2130023 nájomné bufet 91,95 s DPH 04/2012 04.03.2013 OA RAKI 20.03.2013
zobrazené záznamy: 401-420/917