|
Faktúra |
3029000913
|
stravné lístky DOXX
|
1 425,00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K993104
|
01.02.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011655
|
technik PO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2117212687
|
vodné a stočné
|
2 136,89 |
s DPH |
|
20-000056744PO2012
|
29.05.2013 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
310691306
|
SANET 2. Q 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
3106911
|
23.05.2013 |
SANET |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4202408248
|
plyn - preddavok
|
4 506,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2290048090
|
elektrická energia
|
1 543,77 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7734180701
|
služby pevnej siete
|
46,07 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3120028
|
rafundácia prevádzkových nákladov 2/2012
|
8 666,29 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
16.03.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1738175880
|
VUCNET 4/2012
|
131,84 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3039015943
|
sstravné lístky DOXX
|
2 280,00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K99104
|
29.05.2013 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5750992243
|
pevná linka
|
37,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6750992053
|
telekom. služby ISPIN
|
131,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2290048090
|
elektrická energia
|
1 097,57 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7113041155
|
služby mobilnej siete
|
16,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
G13099
|
stravné
|
106,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013181
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
MZ č.90/12.01.2005
|
|
18.06.2013 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013002085
|
výmena rohoží
|
52,46 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Royal Business Corporation, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
933
|
odvoz smeti
|
243,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4738176123
|
pevná linka/2012
|
39,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3120056
|
refundácia nákladov
|
69,71 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
23.05.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
25.05.2012 |