Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3747081592 telefónne poplatky 43,94 s DPH 07.02.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 6747081331 ISPIN 131,45 s DPH 07.02.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 2013003 oprava kopírovacieho stroja 395,00 s DPH 01/2013 06.02.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 2013004 oprava tlačiarne, tonery 381,97 s DPH 01/2013 06.02.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 3621300023 MAGMA 1. Q 2013 25,49 s DPH PJ601292 06.02.2013 AutoCont SK a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 0072013 servis a oprava kotlov a horákov 333,22 s DPH 2/2013 05.02.2013 Štefan Kunca - Servis horákov OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Zmluva 03/2012 prenájom telocvične 12.50/h s DPH 05.02.2013 Nexis Fibers, a. s. Nexis Fibers a. s. 05.02.2013
Faktúra 213010790 ISPIN - servisné práce 1. Q 2013 387,14 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 05.02.2013 Asseco Solutions, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 211687702 vodné a stočné 3 383,51 s DPH 20-000056744PO2012 05.02.2013 VVS, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 7300772533 mobil 1/2012 16,13 s DPH 05.02.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra G13009 stravné 235,50 s DPH 05.02.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 2013015 výkon funkcie TPO 33,91 s DPH 12.1.2005 05.02.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 2130009 nájomné spoločenská miestnosť 37,00 s DPH 02/2013 28.01.2013 OA ROASS 01.03.2013
Faktúra 3130015 služby spojené s nájmom spoloč. miestnosť 321,47 s DPH 02/2013 28.01.2013 OA ROASS 26.04.2013
Zmluva 02/2013 prenájom spoločenskej miestnosti s DPH 25.01.2013 Pavol Hric - ROASS (súkromný podnikateľ) ROASS 25.01.2013
Objednávka 01/2013 oprava kopírovacieho stroja, tlačiarne, tonery s DPH 24.01.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 06.02.2013
Faktúra 2130008 nájomné spoločenská miestnosť 70,71 s DPH 01/2013 21.01.2013 OA Peter Kubjatko 11.02.2013
Faktúra 3130014 služby spojené s nájmom spoloč. miestnosť 333,00 s DPH 01/2013 21.01.2013 OA Peter Kubjatko 11.02.2013
Faktúra 213010297 ISPIN 2013 964,51 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 18.01.2013 Asseco Solutions, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 3130015 refundácia - vodné, stočné a povrchové vody 321,47 s DPH 2/2012 18.01.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
zobrazené záznamy: 461-480/917