Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3120052 refundácia - služby výťah 18,46 s DPH 2/2012 18.12.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Faktúra 168/2012 revízia výťahu 51,00 s DPH ZoD 3/2012 18.12.2012 Karandušovský Jozef OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 3120051 refundácia el. energia 528,13 s DPH 2/2012 14.12.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
Objednávka 31/2012 cartridge originál a viazací stroj s DPH 14.12.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.01.2013
Faktúra 2012066 oprava tlačiarne a regenerácia tonerov 80,00 s DPH 32/2012 14.12.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 5912051196 predplatné časopisov 2013 114,24 s DPH 14.12.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 5912051197 predplatné časopisu 2013 19,98 s DPH 14.12.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 3120160 nákup publikácie 80,00 s DPH 14.12.2012 Úrad PSK OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 2012119 nákup čistiacich a hygienických potrieb 299,07 s DPH 30/2012 14.12.2012 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Objednávka 30/2012 nákup čistiacich a hygienických potrieb s DPH 14.12.2012 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.01.2013
Faktúra 180170491960 preddavok plyn 12/12 10 055,00 s DPH 14.12.2012 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 942,90 s DPH 14.12.2012 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 2012067 cartridge originál a viazací stroj 467,02 s DPH 31/2012 14.12.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Objednávka 32/2012 oprava tlačiarne a regenerácia tonerov s DPH 14.12.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.01.2013
Zmluva 3120050 SPŠCHap - plyn 2 042,24 s DPH 2/2012 13.12.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 3120050 SPŠCHaP - plyn 2 042,24 s DPH 2/2012 12.12.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
Faktúra 7412905599 plyn 5 972,05 s DPH 12.12.2012 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 2380103347 páková rezačka a popisovače tabúľ 69,36 s DPH 12.12.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Objednávka 29/2012 prechod na iSPIN2 s DPH 11.12.2012 Asseco Solutions, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 14.01.2013
Faktúra 3745124767 telekomunikačné služby ISPIN 131,45 s DPH 11.12.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
zobrazené záznamy: 521-540/917