|
|
Faktúra |
2745124957
|
telekomunikačné služby
|
42,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
OF12099
|
pracovný odev upratovačky a domovníčka
|
366,61 |
s DPH |
27/2012
|
|
11.12.2012 |
GAPO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201200886
|
knižnično-informačný servis 2012
|
66,39 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Slovenská národná knižnica |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
289/2012
|
svietiace reťaze, náhradné svietidlá a predlž. šnúra
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12251
|
svietiace reťaze, náhradné svietildlá a predlž. snúra
|
68,66 |
s DPH |
28/2012
|
|
07.12.2012 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012515
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
11.01.2005
|
|
07.12.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120049
|
náklady za služby telocvičňa
|
152,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
06.12.2012 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2120033
|
nájomné telocvičňa
|
48,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
06.12.2012 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3029035487
|
ceninové poukážky SF
|
860,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3029035498
|
stravné lístky DOXX
|
1 350,00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K993104
|
04.12.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
G1200173
|
stravovanie SF
|
29,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
G1200170
|
stravné
|
307,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120048
|
náklady za služby spoločenská miestnosť
|
394,00 |
s DPH |
|
19/2012
|
03.12.2012 |
OA |
Peter Kubjatko |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2120032
|
nájomné spoločenská miestnosť
|
94,28 |
s DPH |
|
19/2012
|
03.12.2012 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Zmluva |
19/2012
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
484,28 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3120045
|
náklady za služby regeneračná miestnosť
|
206,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
30.11.2012 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120040
|
refundácia vodného a stočného za školský internát
|
1 538,65 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120047
|
náklady za služby bufet
|
31,77 |
s DPH |
|
04/2012
|
30.11.2012 |
OA |
RAKI |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120044
|
náklady za služby telocvičňa
|
28,50 |
s DPH |
|
12/2012
|
30.11.2012 |
OA |
Ľubomír Zemba |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120046
|
náklady za služby učebňa
|
15,75 |
s DPH |
|
09/2012
|
30.11.2012 |
OA |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
09.01.2013 |