|
|
Faktúra |
2120030
|
nájomné učebňa
|
15,75 |
s DPH |
|
09/2012
|
30.11.2012 |
OA |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120041
|
refundácia - vodné, stočné, povrchové vody
|
130,83 |
s DPH |
|
2/2012
|
30.11.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2120028
|
nájomné telocvičňa
|
9,00 |
s DPH |
|
12/2012
|
30.11.2012 |
OA |
Ľubomír Zemba |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2120029
|
nájomné regeneračná miestnosť
|
44,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
30.11.2012 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2120031
|
nájomné bufet
|
91,95 |
s DPH |
|
04/2012
|
30.11.2012 |
OA |
RAKI |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120043
|
náklady za služby telocvičňa
|
28,50 |
s DPH |
|
14/2012
|
30.11.2012 |
OA |
Tomáš Cihan |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2120027
|
nájomné telocvičňa
|
9,00 |
s DPH |
|
14/2012
|
30.11.2012 |
OA |
Tomáš Cihan |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
pracovné odevy pre upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
GAPO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2120026
|
nájomné telocvičňa
|
27,00 |
s DPH |
|
15/2012
|
30.11.2012 |
OA |
Peter Pandoš |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3120042
|
náklady za služby telocvičňa
|
85,50 |
s DPH |
|
15/2012
|
30.11.2012 |
OA |
Peter Pandoš |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7212053152
|
mobil 10.2012
|
16,33 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202304487
|
zvesti MS a MK SR
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
310691212
|
SANET 10-12.2012
|
150,00 |
s DPH |
|
3106911
|
28.11.2012 |
SANET |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012505
|
hasiaci prístroj
|
53,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2116570392
|
vodné a stočné
|
2 184,48 |
s DPH |
|
20-000056744PO2012
|
28.11.2012 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3120039
|
náklady za služby spoločenská miestnosť
|
326,48 |
s DPH |
|
18/2012
|
27.11.2012 |
OA |
ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Zmluva |
18/2012
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Pavol Hric - ROASS (súkromný podnikateľ) |
ROASS |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120038
|
náklady za služby telocvičňa
|
114,00 |
s DPH |
|
15/2012
|
22.11.2012 |
OA |
Peter Pandoš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3120036
|
náklady za služby telocvičňa
|
38,00 |
s DPH |
|
12/2012
|
22.11.2012 |
OA |
Ľubomír Zemba |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3120037
|
náklady za služby telocvičňa
|
38,00 |
s DPH |
|
14/2012
|
22.11.2012 |
OA |
Tomáš Cihan |
|
|
|
09.01.2013 |