|
|
Faktúra |
2012258
|
nákup vlajky
|
17,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
LUMA, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2380100763
|
pásky na označenie DHM
|
40,03 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Lyreco CE |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1578
|
odvoz smeti
|
224,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120030
|
refundácia za el. energiu
|
415,52 |
s DPH |
|
2/2012
|
12.11.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2290048090
|
dodávka el. energie
|
1 684,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
G1200149
|
stravné - SF
|
34,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
G1200146
|
stravné 10/2012
|
357,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0744124888
|
ISPIN 10/2012
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1744125099
|
pevná linka 10/2012
|
40,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012497
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
11.01.2005
|
|
08.11.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202/047
|
kancelárske potreby
|
195,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
LUMA-PRESS, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12223
|
drobný nákup
|
119,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012061
|
tonery
|
215,99 |
s DPH |
24/2012
|
|
06.11.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120028
|
refundácia SPŠCHaP
|
1 771,04 |
s DPH |
|
2/2012
|
06.11.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3120029
|
refundácia - vodné, stočné, povrchové vody
|
224,47 |
s DPH |
|
2/2012
|
06.11.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2012060
|
regenerácia tonerov, oprava tlačiarní
|
328,02 |
s DPH |
23/2012
|
|
06.11.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
Zmluva |
10/2012
|
prenájom telocvične
|
12.50zahodinu |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
ŠK Chemes |
ŠK Chemes |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
prenájom reg. miestnosti
|
250zamesiac |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
ŠK Chemes |
ŠK Chemes |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
prenájom telocvične
|
12.50zahodinu |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Ľubomír Zemba |
Ľubomír Zemba |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
prenájom telocvične
|
12.50zahodinu |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Peter Pandoš |
Peter Pandoš |
|
|
|
21.11.2012 |