|
|
Objednávka |
21/2012
|
pásky do označovacieho strojčeka
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Lyreco CE |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2290048090
|
dodávka elektriny
|
1 161,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120306
|
oznam na prenájom priestorov
|
26,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
FAMM PRESS, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3621202608
|
MAGMA 4. Q 2012
|
25,49 |
s DPH |
PO6005511
|
|
17.10.2012 |
AutoCont SK a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2120016
|
prenájom nájomné
|
70,71 |
s DPH |
|
08/2012
|
17.10.2012 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120024
|
refundácia prevádzkových nákladov
|
303,00 |
s DPH |
|
08/2012
|
17.10.2012 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120025
|
refundácia za el. energiu
|
167,22 |
s DPH |
|
2/2012
|
17.10.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Zmluva |
08/2012
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
373,71 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120023
|
refundácia SPŠCHaP
|
96,12 |
s DPH |
|
2/2012
|
15.10.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9120003174
|
eupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120028
|
refundácia SPŠCHaP
|
14,43 |
s DPH |
|
2/2012
|
12.10.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7416714610
|
dodávka zemného plynu
|
828,37 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
SPP, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120017
|
služby spojené s nájmom bufet
|
46,60 |
s DPH |
|
04/2012
|
11.10.2012 |
OA |
RAKI |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2120014
|
prenájom nájomné
|
134,86 |
s DPH |
|
04/2012
|
11.10.2012 |
OA |
RAKI |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120018
|
spotrebované energie október 2012
|
15,90 |
s DPH |
|
01/07
|
11.10.2012 |
OA |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
zrušenie chem. laboratória a skladov
|
23 360,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Igor Hudák |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9743136799
|
VUCNET 9/2012
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8743136989
|
pevná linka 9/2012
|
39,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012046
|
regenerácia tonerov
|
242,51 |
s DPH |
19/2012
|
|
09.10.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012379
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
11.01.2005
|
|
09.10.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |