|
|
Faktúra |
2122209908
|
tlačivá list bianco
|
124,80 |
s DPH |
11.10.2011
|
|
09.10.2012 |
ŠEVT, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212100039
|
SPIN servisné práce 4.Q 2012
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN-283-2007/S/OvZP
|
08.10.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
originál tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2116445083
|
vodné a stočné
|
1 686,41 |
s DPH |
|
20-000056744PO2012
|
04.10.2012 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7209929708
|
mobil 9/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
revízia výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
ZoD 3/2012
|
04.10.2012 |
Karandušovský Jozef |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
G1200125
|
strava 9/2012
|
235,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
G1200128
|
strava zo SF 9/2012
|
22,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.11.2012 |
|
Zmluva |
02/2012
|
výpožička budovy školy a prístavby
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
07/2012
|
prenájom kávomatov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
ASTRA VENDING, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120079
|
refundácia N SPŠCHaP - plyn, elektrina
|
1 066.23 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
27.09.2012 |
Obchodná akadémia |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120016
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
102,94 |
s DPH |
|
05/2012
|
25.09.2012 |
OA |
ROASS |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120015
|
prenájom - energie
|
303,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
25.09.2012 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2120012
|
prenájom - nájomné
|
70,71 |
s DPH |
|
5/2012
|
25.09.2012 |
Obchodná akadémia |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
06/2012
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
373,71 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko |
|
|
|
23.09.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Pavol Hric - ROASS (súkromný podnikateľ) |
ROASS |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2120011
|
prenájom - nájomné
|
37,00 |
s DPH |
|
5/2012
|
20.09.2012 |
Obchodná akadémia |
ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
zrušenie chem.laboratoria a skladov a ich úprava
|
23 360.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Igor Hudák |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012044
|
multifunkčná tlačiareň a tonery
|
405,00 |
s DPH |
18/2012
|
|
18.09.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
04/2012
|
prenájom bufetu
|
123,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Rastislav Kireš RAKI |
RAKI |
|
|
|
16.09.2012 |