|
|
Faktúra |
1280
|
vývoz odpadu
|
93,50 |
s DPH |
531
|
|
14.09.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
regenerácia 3 tonerov, nákup 2 tonerov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0002805
|
aSc Agenda upgrade 2013
|
189,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
ASC Applied Software Consultants |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7742149662
|
pevná linka 8/2012
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120012
|
prenájom - energie
|
98,63 |
s DPH |
|
03/2012
|
12.09.2012 |
OA |
ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8742149472
|
VUCNET 8/2012
|
131,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/037
|
kancelárske potreby
|
50,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
LUMA-PRESS, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120014
|
refundácia nákladov za internát
|
428,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120013
|
refundácia N SPŠCHaP - vodné a stočné
|
85,83 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
12.09.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120014
|
refundácia DM
|
428,94 |
s DPH |
|
2/2012
|
12.09.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2120010
|
prenájom - nájomné
|
37,00 |
s DPH |
|
3/2012
|
12.09.2012 |
Obchodná akadémia |
ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2120009
|
prenájom - nájomné
|
70,71 |
s DPH |
|
2/2012
|
07.09.2012 |
Obchodná akadémia |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
Zmluva |
5101712084/1
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
SPP, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
312011
|
prenájom - energie
|
303,00 |
s DPH |
|
02/2012
|
07.09.2012 |
Obchodná akadémia |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3029025976
|
stravné lístky DOXX
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Pavol Hric - ROASS (súkromný podnikateľ) |
ROASS |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012358
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
11.01.2005
|
|
03.09.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
310691209
|
SANET júl-september 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
3106911
|
03.09.2012 |
SANET |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
5100307167S/2012
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Zmluva |
100748879ZoP
|
pripojenie do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Východoslovenská distribučná, a . s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.10.2012 |