|
Zmluva |
dodatok č. 2
|
dodatok k zmluve o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
SPČCHaP |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2120008
|
prenájom - nájomné
|
23,88 |
s DPH |
|
01/07
|
31.08.2012 |
Obchodná akadémia |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7208865215
|
mobil 8/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3120009
|
prenájom - energie
|
15,90 |
s DPH |
|
01/07
|
31.08.2012 |
OA |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3120010
|
prenájom - energie
|
116,72 |
s DPH |
|
01/2012
|
31.08.2012 |
Obchodná akadémia |
ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2116252539
|
vodné a stočné
|
827,64 |
s DPH |
|
20-000056744PO2012
|
31.08.2012 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
multifunkčná tlačiareň a tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2120007
|
prenájom - nájomné
|
37,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
24.08.2012 |
Obchodná akadémia |
ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
05/20123
|
oprava učiteľských toaliet
|
13 540,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
24.08.2012 |
ASING, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
373,71 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3120075
|
refundácia nákladov SPŠCHaP
|
1 446,06 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
24.08.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
Pavol Hric - ROASS (súkromný podnikateľ) |
ROASS |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012340
|
výkon funkcie TPO
|
31,82 |
s DPH |
11.01.2005
|
|
21.08.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5741159466
|
VUCNET 7/2012
|
131,45 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
vykonanie stavebných prác "Oprava učit. toaliet"
|
9 919,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
10.08.2012 |
ASING, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3741159839
|
pevná linka 7/2012
|
37,96 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
20-000056744PO2012
|
zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
oprava učiteľských toaliet
|
23 460,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
ASING, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201207009
|
hygienické potreby
|
20,44 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Mayster Centrum SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7207806566
|
mobil 7/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.09.2012 |