|
Zmluva |
3/2012
|
servis výťahu
|
17.-zamesiac |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Karandušovský Jozef |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
regenerácia 7 ks tonerov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
poštová schránka
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Mayster Centrum SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2122205633
|
tlačivá
|
143,82 |
s DPH |
11.10.2011
|
|
26.06.2012 |
ŠEVT, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3120007
|
refundácia nákladov za energie - SPŠCHaP
|
35,78 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme
|
25.06.2012 |
Obchodná akadémia |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
oprava počítačovej siete
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Lukáš Medvec - DOTCOM |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120005
|
prenájom priestorov máj - jún 2012
|
53,73 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme
|
25.06.2012 |
Obchodná akadémia |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
936
|
odvoz odpadu
|
243,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/026
|
kancelárske potreby
|
132,52 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
LUMA-PRESS, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2739169045
|
pevná linka 5/2012
|
43,93 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92029
|
výroba mzdových listov
|
36,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
06.06.2012 |
Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
G1200088
|
strava 5/2012
|
265,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7205597834
|
mobil 5/2012
|
16,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3029016100
|
stravné lístky DOXX
|
1 995,00 |
s DPH |
|
Zml.č.04K993104
|
06.06.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
G1200091
|
strava zo SF 5/2012
|
25,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9739168843
|
VUCNET 5/2012
|
110,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
310691206
|
SANET IV-VI. 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 3106911
|
25.05.2012 |
SANET |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012027
|
regenerácia tonerov a cartige
|
589,01 |
s DPH |
11/2012
|
|
25.05.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3120057
|
refundácia nákladov
|
49,87 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
23.05.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
14020110238
|
tepelná energia dobropis 2009-2011
|
628,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
HES, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
25.05.2012 |