Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1738175880 VUCNET 4/2012 131,84 s DPH 23.05.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 25.05.2012
Faktúra FV1100234 office 255,00 s DPH 10/2012 23.05.2012 SPIDER NET, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 28.06.2012
Faktúra FV1200085 Počítač HP a monitor LCD 510,00 s DPH 09/2012 23.05.2012 SPIDER NET, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 28.06.2012
Faktúra 3120056 refundácia nákladov 69,71 s DPH Zmluva o výpožičke 23.05.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 25.05.2012
Faktúra 4738176123 pevná linka/2012 39,49 s DPH 23.05.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 25.05.2012
Faktúra 3120055 refundácia nákladov SPŠCHaP 2 931,84 s DPH Zmluva o výpožičke 23.05.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.06.2012
Objednávka 11/2012 Počítač HP a monitor LCD s DPH 14.05.2012 SPIDER NET, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 04.05.2012
Objednávka 10/2012 office s DPH 14.05.2012 SPIDER NET, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 14.05.2012
Objednávka 12/2012 tlač mzdových listov s DPH 07.05.2012 Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 25.05.2012
Faktúra 3029013421 stravné lístky DOXX 1 855,35 s DPH Zml.č. 04K993104 04.05.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 25.05.2012
Faktúra 2012171 výkon funkcie TPO 4/2012 31,92 s DPH obj. 11.01.2005 03.05.2012 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 25.05.2012
Faktúra 7204358773 mobil 3/2012 16,24 s DPH 03.05.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 25.05.2012
Faktúra 2012038 čistiace prostriedky a hyg. potreby 271,42 s DPH 03.05.2012 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 25.05.2012
Faktúra G1200068 strava 4/2012 229,22 s DPH 03.05.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 25.05.2012
Faktúra 3621200986 MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2012 193,28 s DPH PO6005511 26.04.2012 Versity, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.05.2012
Faktúra 49032012 menu ku dňu učiteľov 300,68 s DPH 9/2012 24.04.2012 MAHU, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.05.2012
Faktúra 3621200879 nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2012 25,49 s DPH PO6005511 20.04.2012 Versity, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.05.2012
Faktúra 2012/013 kancelárske potreby 43,04 s DPH 20.04.2012 LUMA-PRESS, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.05.2012
Faktúra 3120044 refundácia nákladov SPŠCHaP 4 821,53 s DPH Zmluva o výpožičke 17.04.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 28.06.2012
Faktúra 6737181351 VUCNET 3/2012 131,45 s DPH 17.04.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.05.2012
zobrazené záznamy: 761-780/917