Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3120029 oprava vodovod. potrubia 236,63 s DPH Zmluva o výpožičke 16.03.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 3120019 refundácia nákladov za 1/2012 8 010,84 s DPH Zmluva o výpožičke 16.03.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 3120028 rafundácia prevádzkových nákladov 2/2012 8 666,29 s DPH Zmluva o výpožičke 16.03.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 30.03.2012
Objednávka 3/2012 3 kusy tonerov a regeneráciu 3 tonerov s DPH 14.03.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.05.2012
Faktúra 2012015 regenerácia tonerov 376,01 s DPH 3/2012 14.03.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 2012/007 kancelárske potreby 278,93 s DPH 5/2012 14.03.2012 LUMA-PRESS, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Objednávka 4/2012 drobný tovar podľa vlastného výberu s DPH 14.03.2012 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.05.2012
Objednávka 5/2012 kancelárske potreby s DPH 14.03.2012 LUMA-PRESS, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.05.2012
Faktúra 6736187198 VUCNET 2-2012 131,45 s DPH 08.03.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 0736187400 pevná linka 2-2012 45,17 s DPH 08.03.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 7202062583 mobil 2/2012 16,13 s DPH 07.03.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 3029007281 stravné lístky DOXX 1 425,00 s DPH Zml. č. 04K993104 07.03.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 2012025 výkon funkcie TPO 31,92 s DPH 07.03.2012 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 2120003 prenájom priestorov marec 2012 23,88 s DPH Zmluva o nájme 29.02.2012 Obchodná akadémia Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 15.03.2012
Faktúra G1200022 strava 2/2012 259,05 s DPH 24.02.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra G1200023 strava zo SF 2-2012 24,75 s DPH 24.02.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 20.03.2012
Faktúra 463712 SANET ročný členský poplatok 33,00 s DPH 23.02.2012 SANET OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 2380081713 popisovače tabúľ 47,40 s DPH 23.02.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
Faktúra 310691203 SANET 150,00 s DPH Zmluva o dielo č. 3106911 15.02.2012 SANET OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.02.2012
Faktúra 90-1-0003204 EduPage Pro 195,00 s DPH 15.02.2012 ASC Applied Software Consultants OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.02.2012
zobrazené záznamy: 801-820/917