Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2130017	nájomné kávomaty	20,00	s DPH		07/2012	04.03.2013	OA	Astra Vending, Krížna 1, 081 81 Prešov				20.03.2013
	Zmluva	13/2018	prenájom spoločenskej miestnosti	140,21	s DPH			03.12.2018	Apoštolská cirkev na Slovensku	Apoštolská cirkev na Slovensku	Ing. Alena Židová	riaditeľka školy		03.12.2018
	Faktúra	3130012	vyúčtovanie domovníčka	32,63	s DPH			15.01.2013	OA	Anna Lucková				26.04.2013
	Zmluva	16/2015	prenájom spoločenskej miestnosti	404,70	s DPH			12.11.2015	ARMY SHOP TEAM, s. r. o.	ARMY SHOP TEAM, s. r. o.	Ing. Alena Židová	riaditeľka školy		12.11.2015
	Zmluva	01/2020	prenájom spoločenskej miestnosti	409,50	s DPH			15.01.2020	ARMY SHOP TEAM, s. r. o.	ARMY SHOP TEAM, s. r. o.	Ing. Alena Židová	riaditeľka školy		15.01.2020
	Zmluva	02/2018	prenájom spoločenskej miestnosti	279,80	s DPH			17.01.2018	ARMY SHOP TEAM, s. r. o.	ARMY SHOP TEAM, s. r. o.	Ing. Alena Židová	riaditeľka školy		19.01.2018
	Zmluva	08/2014	prenájom telocvične	25,08	s DPH			26.03.2014	1. BASKET KLUB HUMENNÉ	1. basket klub Humenné				26.03.2014
	Faktúra		VVS (1.2011)		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		HES (10.2010)		s DPH			19.11.2010
	Faktúra		Katanová (12.2010)		s DPH			03.01.2011
	Faktúra		T Mobile (1.2011)		s DPH			24.01.2011
	Faktúra		Školská jedáleň SF (1.2011)		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Kaňuk nájomné (1. a 2.2011)		s DPH			17.03.2011
	Faktúra		Lyreco		s DPH			14.01.2011
	Faktúra		Tomas energie (1. a 2.2011)		s DPH			17.03.2011
	Faktúra		DOXX 2 (2.2011)		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		Tomas najomné (1. a 2.2011)		s DPH			17.03.2011
	Faktúra		DOXX (2.2011)		s DPH			04.02.2011
	Zmluva	dodatok č. 3	dodatok k Zmluve o nájme bytu	110,29	s DPH			31.12.2012	Anna Lucíková					05.02.2013
	Faktúra		VVS (1.2011)		s DPH			04.02.2011