Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202/047 kancelárske potreby 195,20 s DPH 08.11.2012 LUMA-PRESS, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 28.11.2012
Faktúra 3120022 refundácia DM 1 209,90 s DPH 2/2012 25.10.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.10.2012
Faktúra 3120014 refundácia DM 428,94 s DPH 2/2012 12.09.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 27.09.2012
Faktúra 3120027 prev. náklady - spoloč.miest. 91,00 s DPH 13/2012 29.10.2012 OA RZ pri Hotelovej akadémii 14.11.2012
Faktúra 2120018 nájomné bufet 91,95 s DPH 04/2012 16.11.2012 OA RAKI 09.01.2013
Faktúra 2120032 nájomné spoločenská miestnosť 94,28 s DPH 19/2012 03.12.2012 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 09.01.2013
Faktúra 2120022 nájomné telocvičňa 12,00 s DPH 12/2012 20.11.2012 OA Ľubomír Zemba 09.01.2013
Faktúra 3029035487 ceninové poukážky SF 860,00 s DPH 04.12.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 2120023 nájomné telocvičňa 12,00 s DPH 14/2012 20.11.2012 OA Tomáš Cihan 09.01.2013
Faktúra 2120030 nájomné učebňa 15,75 s DPH 09/2012 30.11.2012 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 23.01.2013
Faktúra 2120028 nájomné telocvičňa 9,00 s DPH 12/2012 30.11.2012 OA Ľubomír Zemba 09.01.2013
Faktúra 2120033 nájomné telocvičňa 48,00 s DPH 10/2012 06.12.2012 OA ŠK Chemes 09.01.2013
Faktúra 2120029 nájomné regeneračná miestnosť 44,00 s DPH 11/2012 30.11.2012 OA ŠK Chemes 09.01.2013
Faktúra 2120020 nájomné regeneračná miestnosť 44,00 s DPH 11/2012 16.11.2012 OA ŠK Chemes 09.01.2013
Faktúra 2120026 nájomné telocvičňa 27,00 s DPH 15/2012 30.11.2012 OA Peter Pandoš 09.01.2013
Faktúra 2120027 nájomné telocvičňa 9,00 s DPH 14/2012 30.11.2012 OA Tomáš Cihan 09.01.2013
Faktúra 2120031 nájomné bufet 91,95 s DPH 04/2012 30.11.2012 OA RAKI 09.01.2013
Faktúra G1200173 stravovanie SF 29,40 s DPH 04.12.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
Faktúra 3130003 refundácia - vodné, stočné, povrchové vody 110,23 s DPH 2/2012 10.01.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
zobrazené záznamy: 901-919/919