• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DOXX (1.2011) s DPH 12.01.2011
    Faktúra 2013001246 výmena rohoží 47,71 s DPH 21.05.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
    Faktúra 0750028899 telekom. služby ISPIN 131,45 s DPH 14.05.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 2013/036 revízie, kontrola a čistenie komínov 139,42 s DPH 14.05.2013 Jozef Gazdík OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 2013053 čistiace a dezinfekčné potreby 422,31 s DPH 10/2013 16.05.2013 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Objednávka 10/2013 čistiace a dezinfekčné potreby s DPH 16.05.2013 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 22.05.2013
    Faktúra 2013017 tlačiareň 195,00 s DPH 9/2013 14.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Objednávka 9/2013 tlačiareň s DPH 14.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 22.05.2013
    Faktúra G13071 stravné 86,35 s DPH 06.05.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
    Faktúra 2117195877 vodné a stočné 2 444,39 s DPH 07.05.2013 VVS, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
    Faktúra 2013001674 výmena rohoží 47,71 s DPH 21.05.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
    Faktúra 2013165 výkon funkcie TPO 45,95 s DPH MZ č.90/12.01.2005 14.05.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 3621300970 MAGMA 1. Q 2013 193,28 s DPH 24.04.2013 AutoCont SK a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
    Faktúra 2380112522 popisovače 32,40 s DPH 24.04.2013 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
    Objednávka 8/2013 oprava tlačiarne s DPH 23.04.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 30.04.2013
    Faktúra 20132014 oprava tlačiarne 65,00 s DPH 8/2013 23.04.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 30.04.2013
    Faktúra 2380112416 kancelárske potreby 107,78 s DPH 22.04.2013 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 30.04.2013
    Faktúra 3130055 refundácia mzdy 49,90 s DPH 23.04.2013 OA MÚ, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 30.04.2013
    Zmluva Zmluva o dielo výmena okien v telocvični 22 860,00 s DPH 03.07.2013 Viktor Bača OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 02.07.2013
    Zmluva 11/2013 prenájom spoločenskej miestnosti 403,71 s DPH 12.07.2013 Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 11.07.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/844

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje