Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 04/2013 prenájom spoločenskej miestnosti 403,71 s DPH 18.02.2013 Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 18.02.2013
    Zmluva 07/2012 prenájom kávomatov 190,00 s DPH 28.09.2012 ASTRA VENDING, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.10.2012
    Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k NZ 04/2012 s DPH 28.02.2013 Rastislav Kireš RAKI Rastilav Kireš RAKI 28.02.2013
    Faktúra 3130008 služby spojené s nájmom telocvičňa 19,00 s DPH 14/2012 14.01.2013 OA Tomáš Cihan 11.02.2013
    Faktúra 2130008 nájomné spoločenská miestnosť 70,71 s DPH 01/2013 21.01.2013 OA Peter Kubjatko 11.02.2013
    Faktúra 3029035498 stravné lístky DOXX 1 350,00 s DPH Zml.č. 04K993104 04.12.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3120036 náklady za služby telocvičňa 38,00 s DPH 12/2012 22.11.2012 OA Ľubomír Zemba 20.12.2012
    Faktúra 2012515 výkon funkcie TPO 31,92 s DPH 11.01.2005 07.12.2012 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 12251 svietiace reťaze, náhradné svietildlá a predlž. snúra 68,66 s DPH 28/2012 07.12.2012 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 201200886 knižnično-informačný servis 2012 66,39 s DPH 11.12.2012 Slovenská národná knižnica OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra OF12099 pracovný odev upratovačky a domovníčka 366,61 s DPH 27/2012 11.12.2012 GAPO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 2745124957 telekomunikačné služby 42,38 s DPH 11.12.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3745124767 telekomunikačné služby ISPIN 131,45 s DPH 11.12.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3120039 náklady za služby spoločenská miestnosť 326,48 s DPH 18/2012 27.11.2012 OA ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné 20.12.2012
    Faktúra 3120038 náklady za služby telocvičňa 114,00 s DPH 15/2012 22.11.2012 OA Peter Pandoš 20.12.2012
    Faktúra 2130001 nájomné telocvičňa 91,95 s DPH 4/2012 14.01.2013 OA RAKI 11.02.2013
    Faktúra 3120048 náklady za služby spoločenská miestnosť 394,00 s DPH 19/2012 03.12.2012 OA Peter Kubjatko 09.01.2013
    Zmluva dodatok č. 3 dodatok k Zmluve o nájme bytu 110,29 s DPH 31.12.2012 Anna Lucíková 05.02.2013
    Zmluva 03/2012 prenájom telocvične 12.50/h s DPH 05.02.2013 Nexis Fibers, a. s. Nexis Fibers a. s. 05.02.2013
    Faktúra G1200187 stravné SF 19,05 s DPH 10.01.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/893

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje