• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DOXX (1.2011) s DPH 12.01.2011
    Faktúra 3130037 SPŠCHaP - vodné a stočné 122,23 s DPH 2/2012 11.03.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra 2130034 nájomné telocvičňa 27,00 s DPH 10/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 29.05.2013
    Faktúra 2130035 nájomné regeneračná miestnosť 44,00 s DPH 11/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 29.05.2013
    Faktúra 2130037 nájomné bufet 91,95 s DPH 04/2012 07.05.2013 OA RAKI 29.05.2013
    Faktúra 2130038 učebnice do zberu 3,20 s DPH 14.05.2013 OA INGOT 29.05.2013
    Faktúra 2130040 nájomné kancelária 45,70 s DPH 08/2013 24.05.2013 OA Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava 29.05.2013
    Faktúra 2130025 nájomné telocvičňa 54,00 s DPH 03/2013 09.04.2013 OA Nexis Fibers a. s. 03.05.2013
    Faktúra 3130060 služby spojené s nájmom bufet 31,77 s DPH 04/2012 07.05.2013 OA RAKI 29.05.2013
    Objednávka 11/2013 oprava tlačiarne, tonery s DPH 24.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 29.05.2013
    Faktúra 1053319082 mobil 5,88 s DPH 24.05.2013 Telefonica Slovakia, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
    Faktúra 3130004 SPŠCHaP - plyn 3 011,72 s DPH 2/2012 11.01.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra 2130039 nájomné spoločenská miestnosť 70,71 s DPH 09/2013 20.05.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 29.05.2013
    Faktúra 933 odvoz smeti 243,10 s DPH 18.06.2013 Technické služby mesta Humenné OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra 2013002085 výmena rohoží 52,46 s DPH 18.06.2013 Royal Business Corporation, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra G13099 stravné 106,76 s DPH 18.06.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 097,57 s DPH 18.06.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra 3130042 služby spojené s nájmom - telocvičňa 171,00 s DPH 03/2013 09.04.2013 OA Nexis Fibers a. s. 24.06.2013
    Faktúra 6750992053 telekom. služby ISPIN 131,45 s DPH 17.06.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra 5750992243 pevná linka 37,55 s DPH 17.06.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/844
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje