|
Faktúra |
2012171
|
výkon funkcie TPO 4/2012
|
31,92 |
s DPH |
obj. 11.01.2005
|
|
03.05.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
2012147
|
výkon funkcie TPO 3/2012
|
31,92 |
s DPH |
obj. 11.01.2005
|
|
17.04.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Faktúra |
3019034552
|
Stravné lístky DOXX
|
1 321.20 |
s DPH |
Zmluva č. 04K993104
|
|
12.12.2011 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.12.2011 |
|
Faktúra |
3019034552
|
Stravné lístky DOXX
|
1 321,20 |
s DPH |
Zmluva č. 04K993104
|
|
12.12.2011 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.12.2011 |
|
Faktúra |
3110052
|
Refundácia prevádzkových nákladov
|
5 478,28 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
18.11.2011 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.11.2011 |
|
Faktúra |
3120008
|
revízia výťahu
|
23,16 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
27.01.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3120001
|
prenájom - energie
|
15,90 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 01/07
|
|
19.01.2012 |
Obchodná akadémia |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
201127
|
Vyčistenie staveniska
|
9 950,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
14.12.2011 |
Anton Duhoň - TOPMONT, 094 01 Továrne 45 |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.12.2011 |
|
Faktúra |
302900013
|
stravné lístky DOXX
|
1 425,00 |
s DPH |
Zml. č. 04K993104
|
|
11.01.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
212010040
|
servisné práce SPIN 1.Q 2012
|
387,14 |
s DPH |
SPIN-283-2007/S/OvZP
|
|
11.01.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
212010596
|
SPIN 2012
|
964,51 |
s DPH |
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
|
27.01.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3621202726
|
MAGMA 3. Q 2012
|
193,28 |
s DPH |
PO6005511
|
|
22.10.2012 |
AutoCont SK a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
Faktúra |
3621200879
|
nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
PO6005511
|
|
20.04.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Faktúra |
3621101559
|
MAGMA 2011
|
101,95 |
s DPH |
PO6005511
|
|
17.01.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3621202608
|
MAGMA 4. Q 2012
|
25,49 |
s DPH |
PO6005511
|
|
17.10.2012 |
AutoCont SK a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.11.2012 |
|
Faktúra |
3621200014
|
MAGMA 1. Q 2012
|
25,49 |
s DPH |
PO6005511
|
|
26.01.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3621203323
|
Magma 4. Q 2012
|
193,28 |
s DPH |
PO6005511
|
|
10.01.2013 |
AutoCont SK a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
11.02.2013 |
|
Faktúra |
3621200986
|
MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2012
|
193,28 |
s DPH |
PO6005511
|
|
26.04.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Faktúra |
3621201844
|
MAGMA 2.štvrťrok 2012
|
193,28 |
s DPH |
PO 6005511
|
|
20.07.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.08.2012 |
|
Faktúra |
3621201738
|
MAGMA 3.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
PO 6005511
|
|
18.07.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.08.2012 |