Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021VF0731 Školské stoličky čalúnené 2 327.50 bez DPH 01.12.2021 K-Ten KOVO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Alena Židová riaditeľka školy 13.12.2021 01.12.2021
    Faktúra DOXX (1.2011) s DPH 12.01.2011
    Faktúra 8750029089 pevná linka 41,70 s DPH 14.05.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 13117 ventilátory, koše, žiarovky, poistky 97,50 s DPH 12/2013 24.05.2013 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Objednávka 12/2013 ventilátory, koše, žiarovky, poistky s DPH 29.05.2013 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 03.06.2013
    Faktúra 3039013397 stravné lístky DOXX 1 950.00 s DPH Zml.č. 04K99104 06.05.2013 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA Humenné 29.05.2013
    Faktúra 3130058 služby spojené s nájmom - regener. miestnosť 126,00 s DPH 11/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 03.06.2013
    Faktúra 3130057 služby spojené s nájmom - telocvičňa 85,50 s DPH 10/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 03.06.2013
    Faktúra 3130066 služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť 333,00 s DPH 09/2013 20.05.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 03.06.2013
    Faktúra 3130059 služby spojené s nájmom - učebňa 21,00 s DPH 09/2012 07.05.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 03.06.2013
    Faktúra 3130062 ŠI - vodné a stočné 1 560,12 s DPH 07.05.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 2013165 výkon funkcie TPO 45,95 s DPH MZ č.90/12.01.2005 14.05.2013 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 0750028899 telekom. služby ISPIN 131,45 s DPH 14.05.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 310691306 SANET 2. Q 2013 150,00 s DPH 3106911 23.05.2013 SANET OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra 2013/036 revízie, kontrola a čistenie komínov 139,42 s DPH 14.05.2013 Jozef Gazdík OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 2013053 čistiace a dezinfekčné potreby 422,31 s DPH 10/2013 16.05.2013 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Objednávka 10/2013 čistiace a dezinfekčné potreby s DPH 16.05.2013 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 22.05.2013
    Faktúra 2013017 tlačiareň 195,00 s DPH 9/2013 14.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Objednávka 9/2013 tlačiareň s DPH 14.05.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 22.05.2013
    Faktúra 3130053 služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť 333,00 s DPH 07/2013 19.04.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 15.05.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/886

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@edu.oahe.sk, sekretariat@edu.oahe.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje