|
Faktúra |
2021VF0731
|
Školské stoličky čalúnené
|
2 327.50 |
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
|
DOXX (1.2011)
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1053319082
|
mobil
|
5,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Telefonica Slovakia, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
2130034
|
nájomné telocvičňa
|
27,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
2130035
|
nájomné regeneračná miestnosť
|
44,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
2130037
|
nájomné bufet
|
91,95 |
s DPH |
|
04/2012
|
07.05.2013 |
OA |
RAKI |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
2130038
|
učebnice do zberu
|
3,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
OA |
INGOT |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
2130040
|
nájomné kancelária
|
45,70 |
s DPH |
|
08/2013
|
24.05.2013 |
OA |
Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
2130025
|
nájomné telocvičňa
|
54,00 |
s DPH |
|
03/2013
|
09.04.2013 |
OA |
Nexis Fibers a. s. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Faktúra |
3130060
|
služby spojené s nájmom bufet
|
31,77 |
s DPH |
|
04/2012
|
07.05.2013 |
OA |
RAKI |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
2013021
|
oprava tlačiarne, tonery
|
176,00 |
s DPH |
11/2013
|
|
24.05.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Objednávka |
11/2013
|
oprava tlačiarne, tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
3130037
|
SPŠCHaP - vodné a stočné
|
122,23 |
s DPH |
|
2/2012
|
11.03.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
2130039
|
nájomné spoločenská miestnosť
|
70,71 |
s DPH |
|
09/2013
|
20.05.2013 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
3130004
|
SPŠCHaP - plyn
|
3 011,72 |
s DPH |
|
2/2012
|
11.01.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
933
|
odvoz smeti
|
243,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
2013002085
|
výmena rohoží
|
52,46 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Royal Business Corporation, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
2013181
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
MZ č.90/12.01.2005
|
|
18.06.2013 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
G13099
|
stravné
|
106,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
2290048090
|
elektrická energia
|
1 097,57 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |