|
Faktúra |
|
Ščecinová (2.2011)
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ščecinová
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110665
|
Školský nábytok
|
27 794,40 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 1
|
|
27.12.2011 |
ALEX kovový a školský nábytok |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.12.2011 |
|
Faktúra |
2021VF0731
|
Školské stoličky čalúnené
|
2 327.50 |
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň SF (12.2010)
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň (12.2010)
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň SF (1.2011)
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3130068
|
ŠI - vodné a stočné
|
1 457,69 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
3130062
|
ŠI - vodné a stočné
|
1 560,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
3130050
|
ŠI - vodné a stočné
|
1 232,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
|
ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201319
|
členský príspevok 2013 - SŽK
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovenská živnostenská komora |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
11.02.2013 |
|
Objednávka |
16/2012
|
čistiace, hygienické potreby a pomôcky na veľké upratovacie práce
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
15.08.2012 |
|
Faktúra |
2012038
|
čistiace prostriedky a hyg. potreby
|
271,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
2012089
|
čistiace prostriedky
|
214,51 |
s DPH |
20/2012
|
|
26.10.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
Objednávka |
20/2012
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
13.11.2012 |
|
Faktúra |
2012062
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
16/2012
|
|
18.07.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.08.2012 |
|
Faktúra |
21203041
|
čistiace prostriedky
|
111,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Mayster Centrum SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.04.2012 |
|
Objednávka |
10/2013
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
2013053
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
422,31 |
s DPH |
10/2013
|
|
16.05.2013 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |