Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1. basket klub Humenné ARMY SHOP TEAM, s. r. o. Anna Lucková Apoštolská cirkev na Slovensku Astra Vending, Krížna 1, 081 81 Prešov BH komplet, s. r. o., Myslina Benda Jozef CERRECT EU PROJECT s. r. o. CREA-EDU Dávid Kulik Ekonóm, n. f., Komenského 1, Humenné Eva Hantáková Eva Hantáková, Sokolovská 60/5, Lednické Rovne HEMIKO Michalovce Hattech s. r. o. Helena Kirešová Hotelová akadémia INGOT IVORY Enenrgy, a. s. IVORY Energy, a. s. Igor Čerevka K-Diskont, s. r. o. KA-discont, s. r. o. KATOS MED s. r. o. Kontak servis, s. r. o. Kulik Dávid MÚ, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Mária Hriseňková - MH Bystrá NEMEC elektromomtáže, s. r. o. Najdek Stanislav Nexis Fibers a. s. Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava OA Humenné OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Obchodná akadémia Humenné Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 Peter Pandoš Peter Červený RAKI ROASS ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné RZ pri Hotelovej akadémii Rastilav Kireš RAKI SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné Spojená škola internátna TERAIN, s. r. o., Žilina TESAR - DACH, s. r. o., Humenné Tomáš Cihan Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce Zuzana Švecová, Partizánska 8, Humenné Ľubomír Zemba ŠK Chemes Šárka Kamocsaiová - STYLETEX	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	5101712084/1	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			07.09.2012	SPP, a. s.	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				07.09.2012
	Zmluva	5100307167S/2012	Dodávka elektriny		s DPH			01.09.2012	VSE, a. s.	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				07.09.2012
	Objednávka	18/2012	multifunkčná tlačiareň a tonery		s DPH			27.08.2012	Ščecina - DATAS	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné	Ing. Ľudmila Pankovčinová	zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci		10.09.2012
	Faktúra	7207806566	mobil 7/2012	16,13	s DPH			03.08.2012	Slovak Telecom	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				10.09.2012
	Faktúra	3120072	refundácia nákladov SPŠCHaP	1 381,56	s DPH		Zmluva o výpožičke	20.07.2012	SPČCHaP	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				10.09.2012
	Faktúra	04/2012	vykonanie stavebných prác "Oprava učit. toaliet"	9 919,20	s DPH		Zmluva o dielo	10.08.2012	ASING, s. r. o	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				10.09.2012
	Faktúra	5741159466	VUCNET 7/2012	131,45	s DPH			21.08.2012	Slovak Telecom	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				10.09.2012
	Faktúra	3741159839	pevná linka 7/2012	37,96	s DPH			10.08.2012	Slovak Telecom	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				10.09.2012
	Faktúra	2012340	výkon funkcie TPO	31,82	s DPH	11.01.2005		21.08.2012	Katanová Zdenka	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				10.09.2012
	Faktúra	2120008	prenájom - nájomné	23,88	s DPH		01/07	31.08.2012	Obchodná akadémia	Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce				12.09.2012
	Faktúra	201207009	hygienické potreby	20,44	s DPH			06.08.2012	Mayster Centrum SK, s. r. o.	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				12.09.2012
	Faktúra	3120075	refundácia nákladov SPŠCHaP	1 446,06	s DPH		Zmluva o výpožičke	24.08.2012	SPČCHaP	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				12.09.2012
	Faktúra	3029025976	stravné lístky DOXX	1 800,00	s DPH			05.09.2012	DOXX -- Stravné lístky, s. r. o	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				12.09.2012
	Faktúra	310691209	SANET júl-september 2012	150,00	s DPH		3106911	03.09.2012	SANET	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				12.09.2012
	Faktúra	2012358	výkon funkcie TPO	31,92	s DPH	11.01.2005		03.09.2012	Katanová Zdenka	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				12.09.2012
	Faktúra	7208865215	mobil 8/2012	16,13	s DPH			31.08.2012	Slovak Telecom	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				12.09.2012
	Faktúra	2116252539	vodné a stočné	827,64	s DPH		20-000056744PO2012	31.08.2012	VVS, a. s.	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				12.09.2012
	Faktúra	3120010	prenájom - energie	116,72	s DPH		01/2012	31.08.2012	Obchodná akadémia	ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné				12.09.2012
	Faktúra	2120007	prenájom - nájomné	37,00	s DPH		1/2012	24.08.2012	Obchodná akadémia	ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné				12.09.2012
	Objednávka	19/2012	regenerácia 3 tonerov, nákup 2 tonerov		s DPH			13.09.2012	Ščecina - DATAS	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné	Ing. Ľudmila Pankovčinová	zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci		13.09.2012

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/893