Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 213202190 tlačivá 52,25 s DPH 04.03.2013 ŠEVT, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 552013 tlačný ventil a predlženie na WC 28,72 s DPH 04/2013 04.03.2013 Miloš Terezka UNIVERS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra G13028 stravné 113,04 s DPH 04.03.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 3130029 služby spojené s nájmom telocvičňa 38,00 s DPH 12/2012 04.03.2013 OA Ľubomír Zemba 26.04.2013
    Faktúra 7301895560 mobil 15,61 s DPH 04.03.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 2116980222 vodné a stočné 2 070,65 s DPH 04.03.2013 VVS, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Zmluva 3130031 služby spojené s nájmom učebňa 21,00 s DPH 09/2012 04.03.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 26.04.2013
    Faktúra 3130028 náklady za služby spojené s nájomom kávomaty 75,00 s DPH 07/2012 04.03.2013 OA Astra Vending, Krížna 1, 081 81 Prešov 26.04.2013
    Faktúra 3130035 refundácia mzdových nákladov 49,85 s DPH 04.03.2013 OA MÚ, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k NZ 04/2012 s DPH 28.02.2013 Rastislav Kireš RAKI Rastilav Kireš RAKI 28.02.2013
    Faktúra 3130027 SPŠCHaP - el. energia 629,84 s DPH 12/2012 27.02.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.02.2013
    Faktúra 2290048090 FA za elektrinu 1 558,01 s DPH 26.02.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 180190535594 plyn 4 506,00 s DPH 25.02.2013 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 7415734258 FA za plyn 4 196,90 s DPH 25.02.2013 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 4200040594 preddavok na plyn 4 506,00 s DPH 25.02.2013 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 310691303 poskytnuté služby SANET 150,00 s DPH 3106911 25.02.2013 SANET OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 463713 ročný členský poplatok SANET 33,00 s DPH 25.02.2013 SANET OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Objednávka 04/2013 tlačný ventil a predlženie na WC s DPH 21.02.2013 Miloš Terezka UNIVERS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 28.02.2013
    Faktúra 3130025 služby spojené s nájmom spoločenská miestnosť 333,00 s DPH 04/2013 19.02.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 01.03.2013
    Faktúra 411012203 poistné 340,01 s DPH 411012203 19.02.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/917

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje