Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3130024 SPŠCHaP - vodné a stočné 230,46 s DPH 2/2012 19.02.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 2130016 nájomné spoločenská miestnosť 70,71 s DPH 04/2013 19.02.2013 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 01.03.2013
    Zmluva 04/2013 prenájom spoločenskej miestnosti 403,71 s DPH 18.02.2013 Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 18.02.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu 3130023 SPŠCHaP - vodné a stočné 2 475.49 s DPH 2/2012 15.02.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 3130023 SPŠCHaP - vodné a stočné ŠI 2 475,49 s DPH 2/2012 15.02.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 3039003638 stravné lístky DOXX 1 800.00 s DPH zml. č.04K993104 15.02.2013 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 2130015 nájomné bufet 91,95 s DPH 04/2012 08.02.2013 OA RAKI 20.03.2013
    Faktúra 3130018 služby spojené s nájmm telocvičňa 38,00 s DPH 12/2012 08.02.2013 OA Ľubomír Zemba 01.03.2013
    Faktúra 2130012 nájomné telocvičňa 12,00 s DPH 12/2012 08.02.2013 OA Ľubomír Zemba 01.03.2013
    Faktúra 2130014 nájomné účebňa 21,00 s DPH 09/2012 08.02.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 01.03.2013
    Faktúra 2130011 nájomné telocvičňa 24,00 s DPH 10/2012 08.02.2013 OA ŠK Chemes 01.03.2013
    Faktúra 313021 služby spojené s nájmom bufet 31,77 s DPH 04/2012 08.02.2013 OA RAKI 26.04.2013
    Faktúra 2130013 nájomné regeneračná miestnosť 44,00 s DPH 11/2012 08.02.2013 OA ŠK Chemes 01.03.2013
    Faktúra 3130019 služby spojené s nájmom regeneračná miestnosť 206,00 s DPH 11/2012 08.02.2013 OA ŠK Chemes 01.03.2013
    Faktúra 3130017 služby spojené s nájmom telocvičňa 76,00 s DPH 10/2012 08.02.2013 OA ŠK Chemes 01.03.2013
    Faktúra 3130020 služby spojené s nájmom učebňa 21,00 s DPH 09/2012 08.02.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 01.03.2013
    Faktúra 2130010 nájomné telocvičňa 48,00 s DPH 03/2013 07.02.2013 OA Nexis Fibers a. s. 20.03.2013
    Objednávka 03/2013 základný kurz 1 osoby na obsluhu kotlov V. triedy s DPH 07.02.2013 KEEPER, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 26.04.2013
    Faktúra 13031 nákup žiariviek 36,40 s DPH 07.02.2013 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Zmluva 3130016 služby spojené s nájmom telocvičňa 152,00 s DPH 3/2013 07.02.2013 OA Nexis Fibers a. s. 26.04.2013
    << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/917

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje