Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12238 vecný dar zo SF - živ.jubileum 70,00 s DPH 26/2012 21.11.2012 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.12.2012
    Faktúra 2120021 nájomné za spoloč.miestnosť 70,71 s DPH 17/2012 20.11.2012 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 03.12.2012
    Faktúra 3120035 prev. náklady - Kubjatko 303,00 s DPH 17/2012 20.11.2012 OA Peter Kubjatko 06.12.2012
    Objednávka 26/2012 vecný dar podľa výberu 70.-- s DPH 20.11.2012 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 27.11.2012
    Faktúra 2120024 nájomné telocvičňa 36,00 s DPH 15/2012 20.11.2012 OA Peter Pandoš 09.01.2013
    Faktúra 2120022 nájomné telocvičňa 12,00 s DPH 12/2012 20.11.2012 OA Ľubomír Zemba 09.01.2013
    Faktúra 2120023 nájomné telocvičňa 12,00 s DPH 14/2012 20.11.2012 OA Tomáš Cihan 09.01.2013
    Faktúra 2012063 tonery 65,00 s DPH 19.11.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 28.11.2012
    Faktúra 2380100978 pásky na označenie DHM 80,06 s DPH 19.11.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 06.12.2012
    Zmluva 17/2012 prenájom spoločenskej miestnosti 373,71 s DPH 19.11.2012 Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 19.11.2012
    Faktúra 2120019 nájomné autoškola 21,00 s DPH 09/2012 16.11.2012 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 03.12.2012
    Faktúra 3120033 prev.náklady -autoškola 21,00 s DPH 09/2012 16.11.2012 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 06.12.2012
    Faktúra 3120032 prev.náklady - RAKI 31,77 s DPH 04/2012 16.11.2012 Obchodná akadémia RAKI 06.12.2012
    Faktúra 2120020 nájomné regeneračná miestnosť 44,00 s DPH 11/2012 16.11.2012 OA ŠK Chemes 09.01.2013
    Faktúra 3120031 refundácia plyn 1 104,53 s DPH 2/2012 16.11.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 3029031652 stravné lístky DOXX 1 620,00 s DPH 16.11.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 06.12.2012
    Faktúra 2120018 nájomné bufet 91,95 s DPH 04/2012 16.11.2012 OA RAKI 09.01.2013
    Faktúra 3120034 náklady za služby regeneračná miestnosť 206,00 s DPH 11/2012 16.11.2012 OA ŠK Chemes 09.01.2013
    Zmluva 16/2012 prenájom telocvične 12.50zahodinu s DPH 15.11.2012 Igor Čerevka Igor Čerevka 16.11.2012
    Faktúra 7412890815 dodávka plynu 3 074,51 s DPH 15.11.2012 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 06.12.2012
    << | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >> zobrazené záznamy: 581-600/917

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje