Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3120052 refundácia - služby výťah 18,46 s DPH 2/2012 18.12.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 168/2012 revízia výťahu 51,00 s DPH ZoD 3/2012 18.12.2012 Karandušovský Jozef OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3120051 refundácia el. energia 528,13 s DPH 2/2012 14.12.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Objednávka 31/2012 cartridge originál a viazací stroj s DPH 14.12.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.01.2013
    Faktúra 2012066 oprava tlačiarne a regenerácia tonerov 80,00 s DPH 32/2012 14.12.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 5912051196 predplatné časopisov 2013 114,24 s DPH 14.12.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 5912051197 predplatné časopisu 2013 19,98 s DPH 14.12.2012 Poradca podnikateľa, s.r.o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3120160 nákup publikácie 80,00 s DPH 14.12.2012 Úrad PSK OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 2012119 nákup čistiacich a hygienických potrieb 299,07 s DPH 30/2012 14.12.2012 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Objednávka 30/2012 nákup čistiacich a hygienických potrieb s DPH 14.12.2012 DUMIRO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.01.2013
    Faktúra 180170491960 preddavok plyn 12/12 10 055,00 s DPH 14.12.2012 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 942,90 s DPH 14.12.2012 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 2012067 cartridge originál a viazací stroj 467,02 s DPH 31/2012 14.12.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Objednávka 32/2012 oprava tlačiarne a regenerácia tonerov s DPH 14.12.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.01.2013
    Zmluva 3120050 SPŠCHap - plyn 2 042,24 s DPH 2/2012 13.12.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 3120050 SPŠCHaP - plyn 2 042,24 s DPH 2/2012 12.12.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 7412905599 plyn 5 972,05 s DPH 12.12.2012 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 2380103347 páková rezačka a popisovače tabúľ 69,36 s DPH 12.12.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Objednávka 29/2012 prechod na iSPIN2 s DPH 11.12.2012 Asseco Solutions, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 14.01.2013
    Faktúra 3745124767 telekomunikačné služby ISPIN 131,45 s DPH 11.12.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/917

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje