Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2745124957 telekomunikačné služby 42,38 s DPH 11.12.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra OF12099 pracovný odev upratovačky a domovníčka 366,61 s DPH 27/2012 11.12.2012 GAPO, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 201200886 knižnično-informačný servis 2012 66,39 s DPH 11.12.2012 Slovenská národná knižnica OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Objednávka 289/2012 svietiace reťaze, náhradné svietidlá a predlž. šnúra s DPH 07.12.2012 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.01.2013
    Faktúra 12251 svietiace reťaze, náhradné svietildlá a predlž. snúra 68,66 s DPH 28/2012 07.12.2012 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 2012515 výkon funkcie TPO 31,92 s DPH 11.01.2005 07.12.2012 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3120049 náklady za služby telocvičňa 152,00 s DPH 10/2012 06.12.2012 OA ŠK Chemes 09.01.2013
    Faktúra 2120033 nájomné telocvičňa 48,00 s DPH 10/2012 06.12.2012 OA ŠK Chemes 09.01.2013
    Faktúra 3029035487 ceninové poukážky SF 860,00 s DPH 04.12.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3029035498 stravné lístky DOXX 1 350,00 s DPH Zml.č. 04K993104 04.12.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra G1200173 stravovanie SF 29,40 s DPH 04.12.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra G1200170 stravné 307,72 s DPH 04.12.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3120048 náklady za služby spoločenská miestnosť 394,00 s DPH 19/2012 03.12.2012 OA Peter Kubjatko 09.01.2013
    Faktúra 2120032 nájomné spoločenská miestnosť 94,28 s DPH 19/2012 03.12.2012 OA Peter Kubjatko, Raková 1607 09.01.2013
    Zmluva 19/2012 prenájom spoločenskej miestnosti 484,28 s DPH 03.12.2012 Peter Kubjatko Peter Kubjatko 03.12.2012
    Faktúra 3120045 náklady za služby regeneračná miestnosť 206,00 s DPH 11/2012 30.11.2012 OA ŠK Chemes 09.01.2013
    Faktúra 3120040 refundácia vodného a stočného za školský internát 1 538,65 s DPH 30.11.2012 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3120047 náklady za služby bufet 31,77 s DPH 04/2012 30.11.2012 OA RAKI 09.01.2013
    Faktúra 3120044 náklady za služby telocvičňa 28,50 s DPH 12/2012 30.11.2012 OA Ľubomír Zemba 09.01.2013
    Faktúra 3120046 náklady za služby učebňa 15,75 s DPH 09/2012 30.11.2012 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 09.01.2013
    << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/917

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje