Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3130058 služby spojené s nájmom - regener. miestnosť 126,00 s DPH 11/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 03.06.2013
    Faktúra 2130037 nájomné bufet 91,95 s DPH 04/2012 07.05.2013 OA RAKI 29.05.2013
    Faktúra 2130034 nájomné telocvičňa 27,00 s DPH 10/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 29.05.2013
    Faktúra 3130059 služby spojené s nájmom - učebňa 21,00 s DPH 09/2012 07.05.2013 OA Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 03.06.2013
    Faktúra 2130034 nájomné telocvičňa 27,00 s DPH 10/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 29.05.2013
    Faktúra 3130062 ŠI - vodné a stočné 1 560,12 s DPH 07.05.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 03.06.2013
    Faktúra 2130035 nájomné regeneračná miestnosť 44,00 s DPH 11/2012 07.05.2013 OA ŠK Chemes 29.05.2013
    Faktúra 3039013397 stravné lístky DOXX 1 950.00 s DPH Zml.č. 04K99104 06.05.2013 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA Humenné 29.05.2013
    Faktúra G13071 stravné 86,35 s DPH 06.05.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 29.05.2013
    Zmluva 08/2013 prenájom priestorov 210,14 s DPH 30.04.2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava 02.05.2013
    Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 787,42 s DPH 25.04.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
    Faktúra 3621300970 MAGMA 1. Q 2013 193,28 s DPH 24.04.2013 AutoCont SK a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
    Faktúra 2380112522 popisovače 32,40 s DPH 24.04.2013 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
    Faktúra 20132014 oprava tlačiarne 65,00 s DPH 8/2013 23.04.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 30.04.2013
    Faktúra 3130055 refundácia mzdy 49,90 s DPH 23.04.2013 OA MÚ, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 30.04.2013
    Faktúra 1051366466 mobil 11,80 s DPH 23.04.2013 Telefonica Slovakia, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
    Faktúra 6749043573 VUCNET 131,45 s DPH 23.04.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
    Faktúra 5749043763 pevná linka 39,13 s DPH 23.04.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 15.05.2013
    Objednávka 8/2013 oprava tlačiarne s DPH 23.04.2013 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 30.04.2013
    Faktúra 2130032 nájomné spoločenská miestnosť 37,00 s DPH 07/2013 22.04.2013 OA ROASS 03.05.2013
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/917

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje