Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 06/2013 prenájom spoločenskej miestnosti 403,71 s DPH 22.04.2013 Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 22.04.2013
    Zmluva 13/2014 prenájom spoločenskej miestnosti 404,70 s DPH 20.06.2014 Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 20.06.2014
    Faktúra 3120042 náklady za služby telocvičňa 85,50 s DPH 15/2012 30.11.2012 OA Peter Pandoš 09.01.2013
    Faktúra 2120026 nájomné telocvičňa 27,00 s DPH 15/2012 30.11.2012 OA Peter Pandoš 09.01.2013
    Faktúra 2130005 nájomné telocvičňa 36,00 s DPH 15/2012 14.01.2013 OA Peter Pandoš 11.02.2013
    Zmluva 15/2012 prenájom telocvične 12.50zahodinu s DPH 30.10.2012 Peter Pandoš Peter Pandoš 21.11.2012
    Faktúra 3120038 náklady za služby telocvičňa 114,00 s DPH 15/2012 22.11.2012 OA Peter Pandoš 20.12.2012
    Faktúra 3130009 služby spojené s nájmom telocvičňa 114,00 s DPH 15/2012 14.01.2013 OA Peter Pandoš 11.02.2013
    Faktúra 3130009 služby spojené s nájmom telocvičňa 114,00 s DPH 15/2012 14.01.2013 OA Peter Pandoš 26.04.2013
    Faktúra 2120024 nájomné telocvičňa 36,00 s DPH 15/2012 20.11.2012 OA Peter Pandoš 09.01.2013
    Zmluva 06/2020 prenájom spoločenskej miestnosti 283,00 s DPH 17.08.2020 Peter Červený Peter Červený Ing. Alena Židová riaditeľka školy 17.08.2020
    Zmluva 07/2020 prenájom spoločenskej miestnosti 283,00 s DPH 17.09.2020 Peter Červený Peter Červený Ing. Alena Židová riaditeľka školy 17.09.2020
    Faktúra 2120014 prenájom nájomné 134,86 s DPH 04/2012 11.10.2012 OA RAKI 15.11.2012
    Faktúra 313021 služby spojené s nájmom bufet 31,77 s DPH 04/2012 08.02.2013 OA RAKI 26.04.2013
    Faktúra 3120032 prev.náklady - RAKI 31,77 s DPH 04/2012 16.11.2012 Obchodná akadémia RAKI 06.12.2012
    Faktúra 3130034 služby spojené s nájmom bufet 31,77 s DPH 04/2012 04.03.2013 OA RAKI 26.04.2013
    Faktúra 3120017 služby spojené s nájmom bufet 46,60 s DPH 04/2012 11.10.2012 OA RAKI 25.10.2012
    Faktúra 3130047 služby spojené s nájmom bufet s DPH 04/2012 09.04.2013 OA RAKI 15.05.2013
    Faktúra 3120047 náklady za služby bufet 31,77 s DPH 04/2012 30.11.2012 OA RAKI 09.01.2013
    Faktúra 3130005 služby spojené s nájmom bufet 31,77 s DPH 4/2012 14.01.2013 OA RAKI 11.02.2013
    << | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 741-760/919

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje