Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1. basket klub Humenné ARMY SHOP TEAM, s. r. o. Anna Lucková Apoštolská cirkev na Slovensku Astra Vending, Krížna 1, 081 81 Prešov BH komplet, s. r. o., Myslina Benda Jozef CERRECT EU PROJECT s. r. o. CREA-EDU Dávid Kulik Ekonóm, n. f., Komenského 1, Humenné Eva Hantáková Eva Hantáková, Sokolovská 60/5, Lednické Rovne HEMIKO Michalovce Hattech s. r. o. Helena Kirešová Hotelová akadémia INGOT IVORY Enenrgy, a. s. IVORY Energy, a. s. Igor Čerevka K-Diskont, s. r. o. KA-discont, s. r. o. KATOS MED s. r. o. Kontak servis, s. r. o. Kulik Dávid MÚ, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné Mária Hriseňková - MH Bystrá NEMEC elektromomtáže, s. r. o. Najdek Stanislav Nexis Fibers a. s. Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava OA Humenné OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Obchodná akadémia Humenné Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné Peter Kubjatko Peter Kubjatko, Raková 1607 Peter Pandoš Peter Červený RAKI ROASS ROASS, Pod Sokolejom 3, Humenné RZ pri Hotelovej akadémii Rastilav Kireš RAKI SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné Spojená škola internátna TERAIN, s. r. o., Žilina TESAR - DACH, s. r. o., Humenné Tomáš Cihan Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce Zuzana Švecová, Partizánska 8, Humenné Ľubomír Zemba ŠK Chemes Šárka Kamocsaiová - STYLETEX	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3/2012	servis výťahu	17.-zamesiac	s DPH			01.07.2012	Karandušovský Jozef	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				26.09.2012
	Objednávka	14/2012	regenerácia 7 ks tonerov		s DPH			28.06.2012	Ščecina - DATAS	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné	Ing. Ľudmila Pankovčinová	zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci		06.07.2012
	Objednávka	13/2012	poštová schránka		s DPH			28.06.2012	Mayster Centrum SK, s. r. o.	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné	Ing. Ľudmila Pankovčinová	zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci		06.07.2012
	Faktúra	2122205633	tlačivá	143,82	s DPH	11.10.2011		26.06.2012	ŠEVT, a. s.	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				06.07.2012
	Faktúra	3120007	refundácia nákladov za energie - SPŠCHaP	35,78	s DPH		Zmluva o nájme	25.06.2012	Obchodná akadémia	Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce				28.06.2012
	Objednávka	15/2012	oprava počítačovej siete		s DPH			25.06.2012	Lukáš Medvec - DOTCOM	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné	Ing. Ľudmila Pankovčinová	zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci		06.07.2012
	Faktúra	2120005	prenájom priestorov máj - jún 2012	53,73	s DPH		Zmluva o nájme	25.06.2012	Obchodná akadémia	Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce				28.06.2012
	Faktúra	936	odvoz odpadu	243,10	s DPH			18.06.2012	Technické služby mesta Humenné	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				29.06.2012
	Faktúra	2012/026	kancelárske potreby	132,52	s DPH			18.06.2012	LUMA-PRESS, s. r. o.	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				29.06.2012
	Faktúra	2739169045	pevná linka 5/2012	43,93	s DPH			07.06.2012	Slovak Telecom	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				28.06.2012
	Faktúra	92029	výroba mzdových listov	36,00	s DPH	12/2012		06.06.2012	Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				28.06.2012
	Faktúra	G1200088	strava 5/2012	265,33	s DPH			06.06.2012	Mária Hriseňková - MH Bystrá	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				28.06.2012
	Faktúra	7205597834	mobil 5/2012	16,24	s DPH			06.06.2012	Slovak Telecom	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				28.06.2012
	Faktúra	3029016100	stravné lístky DOXX	1 995,00	s DPH		Zml.č.04K993104	06.06.2012	DOXX -- Stravné lístky, s. r. o	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				28.06.2012
	Faktúra	G1200091	strava zo SF 5/2012	25,35	s DPH			06.06.2012	Mária Hriseňková - MH Bystrá	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				28.06.2012
	Faktúra	9739168843	VUCNET 5/2012	110,40	s DPH			05.06.2012	Slovak Telecom	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				28.06.2012
	Faktúra	310691206	SANET IV-VI. 2012	150,00	s DPH		Zmluva o dielo č. 3106911	25.05.2012	SANET	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				28.06.2012
	Faktúra	2012027	regenerácia tonerov a cartige	589,01	s DPH	11/2012		25.05.2012	Ščecina - DATAS	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				07.06.2012
	Faktúra	3120057	refundácia nákladov	49,87	s DPH		Zmluva o výpožičke	23.05.2012	SPČCHaP	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				25.05.2012
	Faktúra	14020110238	tepelná energia dobropis 2009-2011	628,64	s DPH			23.05.2012	HES, s. r. o.	OA, Komenského 1, 066 01 Humenné				25.05.2012

<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 741-760/917