Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3120029 oprava vodovod. potrubia 236,63 s DPH Zmluva o výpožičke 16.03.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 3120019 refundácia nákladov za 1/2012 8 010,84 s DPH Zmluva o výpožičke 16.03.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 3120028 rafundácia prevádzkových nákladov 2/2012 8 666,29 s DPH Zmluva o výpožičke 16.03.2012 SPČCHaP OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 30.03.2012
    Objednávka 3/2012 3 kusy tonerov a regeneráciu 3 tonerov s DPH 14.03.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.05.2012
    Faktúra 2012015 regenerácia tonerov 376,01 s DPH 3/2012 14.03.2012 Ščecina - DATAS OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 2012/007 kancelárske potreby 278,93 s DPH 5/2012 14.03.2012 LUMA-PRESS, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Objednávka 4/2012 drobný tovar podľa vlastného výberu s DPH 14.03.2012 Remoop, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.05.2012
    Objednávka 5/2012 kancelárske potreby s DPH 14.03.2012 LUMA-PRESS, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné Ing. Ľudmila Pankovčinová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci 09.05.2012
    Faktúra 6736187198 VUCNET 2-2012 131,45 s DPH 08.03.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 0736187400 pevná linka 2-2012 45,17 s DPH 08.03.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 7202062583 mobil 2/2012 16,13 s DPH 07.03.2012 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 3029007281 stravné lístky DOXX 1 425,00 s DPH Zml. č. 04K993104 07.03.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 2012025 výkon funkcie TPO 31,92 s DPH 07.03.2012 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 2120003 prenájom priestorov marec 2012 23,88 s DPH Zmluva o nájme 29.02.2012 Obchodná akadémia Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce 15.03.2012
    Faktúra G1200022 strava 2/2012 259,05 s DPH 24.02.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra G1200023 strava zo SF 2-2012 24,75 s DPH 24.02.2012 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 20.03.2012
    Faktúra 463712 SANET ročný členský poplatok 33,00 s DPH 23.02.2012 SANET OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 2380081713 popisovače tabúľ 47,40 s DPH 23.02.2012 Lyreco CE OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 10.04.2012
    Faktúra 310691203 SANET 150,00 s DPH Zmluva o dielo č. 3106911 15.02.2012 SANET OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.02.2012
    Faktúra 90-1-0003204 EduPage Pro 195,00 s DPH 15.02.2012 ASC Applied Software Consultants OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.02.2012
    << | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >> zobrazené záznamy: 801-820/917

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje