Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2130004 nájomné telocvičňa 6,00 s DPH 14/2012 14.01.2013 OA Tomáš Cihan 11.02.2013
    Faktúra 3130004 SPŠCHaP - plyn 3 011,72 s DPH 2/2012 11.01.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 24.06.2013
    Faktúra G1200187 stravné SF 19,05 s DPH 10.01.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Faktúra 9746102940 VUCNET 131,45 s DPH 10.01.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Faktúra 3130001 SPŠCHaP - el. energia 327,00 s DPH 12/2012 10.01.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 26.04.2013
    Faktúra 3130003 refundácia - vodné, stočné, povrchové vody 110,23 s DPH 2/2012 10.01.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 7414769744 plyn 3 055,05 s DPH 10.01.2013 SPP, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Faktúra 7213135217 mobil 16,13 s DPH 10.01.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Faktúra 2746103197 pevná linka 41,21 s DPH 10.01.2013 Slovak Telecom OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Faktúra 3621203323 Magma 4. Q 2012 193,28 s DPH PO6005511 10.01.2013 AutoCont SK a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Faktúra 212121326 prechod na iSPIN2 485,00 s DPH 29/2012 10.01.2013 Asseco Solutions, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Faktúra G1200190 stravné 199,39 s DPH 10.01.2013 Mária Hriseňková - MH Bystrá OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Faktúra 3120002 refundácia interná - vodné, stočné, povrchové vody 1 744,40 s DPH 10.01.2013 OA SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné 01.03.2013
    Faktúra 2290048090 elektrická energia 1 558.01 s DPH 10.01.2013 VSE, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 11.02.2013
    Zmluva dodatok č. 3 dodatok k Zmluve o nájme bytu 110,29 s DPH 31.12.2012 Anna Lucíková 05.02.2013
    Faktúra 2116677607 vodné a stočné 2 336,46 s DPH 20-000056744PO2012 21.12.2012 VVS, a. s. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 21212015 pracovná obuv a odev pre školníka 144,14 s DPH 21.12.2012 Mayster Centrum SK, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 2012627 výkon TPO 12/2012 31,92 s DPH 11.01.2005 21.12.2012 Katanová Zdenka OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 3029037965 stravné lístky DOXX 1 650,00 s DPH 20.12.2012 DOXX -- Stravné lístky, s. r. o OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    Faktúra 2012/060 kancelárske potreby 108,01 s DPH 18.12.2012 LUMA-PRESS, s. r. o. OA, Komenského 1, 066 01 Humenné 09.01.2013
    << | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/917

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
      • riaditel@oa-he.psk.sk, sekretariat@oa-he.psk.sk
      • ekonom@oa-he.psk.sk
      • 057/775 24 32
      • sekretariát - 0902 773 775
        riaditeľka - 0948 393 401
      • Komenského 1
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • 00162132

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje